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象山县广播电视台2018年部门预算
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        一、象山县广播电视台概况
        (一)主要职能
        1.贯彻执行中央、省、市的宣传方针、政策以及县委、县政府的指示政令;组织和领导全县广播电视宣传工作,正确把握舆论导向,向社会传播新闻及各类信息,提供健康有益的文化娱乐和社会教育类节目,指导并监督基层广电站自办地方性广播节目,为经济建设和人民生活提供多方面服务。
        2.根据国家发展广播电视事业的总体目标,确定研究制定全县广播电视事业发展的总体规划和战略目标;组织实施全县性广播电视重大项目的建设。
        3.贯彻执行国家广播电视法律、法规、政策和技术标准,组织实施广播电视事业发展规划;负责广播电视技术开发应用、设备选型和配置,推广先进科技发展成果;指导基层广电站接收好广播电视信号,提高广播电视信号的覆盖率。
        4.负责广播电视信号的无线发射和有线传输,以及广播电视传输网络(包括无线和有线电视网)的建设和维护管理。
        5.负责有线电视用户管理,办理用户有线电视入网登记、安装、开通信号、停送信号及注销;受理有线电视用户投诉。
        6.抓好全县广播电视队伍的政治思想建设、业务培
训和职业道德建设;按照广播电视事业发展的需要,有计划、多层次地培养和引进各种专业人才;加强财务管理,统筹安排广播电视台(站)经费收支;研究和推进广播电视系统内部管理制度的完善和体制的改革。
        7.承办县委、县政府交办的其他工作。
        (二)部门预算单位构成
        本台级预算。
        二、象山县广播电视台2018年部门预算安排情况说明
        (一)关于县广播电视台2018年部门收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则,象山县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算3506.21万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:文化体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、城乡社区支出(类)、住房保障支出(类)和其他支出(类)。
        (二)关于县广播电视台2018年收入预算情况说明
    象山县广播电视局2018年收入预算3506.21万元,其中:一般公共预算拨款收入1337.26万元,占38.14%;政府性基金预算拨款收入2168.95万元,占61.86%;
        (三)关于县广播电视台2018年支出预算情况说明
    象山县广播电视台2018年支出预算3506.21万元。
        1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出(类)922.97万元、社会保障和就业支出(类)326.42万元、城乡社区支出(类)600万元,住房保障支出(类)87.87万元,其他支出(类)1568.95万元。
        2.按支出用途分类,包括人员支出2690.95万元,日常公用支出80.26万元,项目支出735万元。
        (四)关于县广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
        2018年财政拨款收支预算3506.21万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1337.26万元,本年政府性基金预算拨款收入2168.95万元;支出包括:文化体育与传媒支出(类)922.97万元、社会保障和就业支出(类)326.42万元、城乡社区支出(类)600万元,住房保障支出(类)87.87万元,其他支出(类)1568.95万元。
        (五)关于象山县广播电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明
        1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
        象山县广播电视台2018年一般公共预算当年拨款1337.26万元,比2017年执行数减少124.88万元,主要原因是18年人员比17年少了7人。
        2.一般公共预算当年拨款结构情况
        文化体育与传媒支出(类)922.97万元,占69.02%;社会保障和就业支出(类)326.42万元,占24.41%;住房保障支出(类)87.87万元,占6.57%。
        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
        (1)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(新闻出版广播影视)(项)101.43万元,比2017年执行数减少32.01万元,下降23.99%,主要原因17年追加的工资金额较大。;广播(项)734.47万元,比17年执行数增加186.80万元,增长34.11,主要原因是全额事业人员工资财政统发额度增加;电视(项)87.07万元,比17年执行数减少了66.87万元,下降43.44%;主要原因17年追加的工资金额较大。
        (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1.72万元,比17年执行数减少79.43万元,下降97.88%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)206.46万元,17年执行数为0万元;机关事业单位职业金年缴费支出(项)82.59万元,17年执行数为0万元;其他行政事业单位离退休支出(项)35.65万元,17年执行数为0万元;主要原因是18年科目变动。
        (3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)87.87万元,比17年执行数增加1.51万元,增长1.75%,基本持平。
        (六)关于象山县广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明
         象山县广播电视台2018年一般公共预算基本1337.26万元,其中:
        人员经费1264.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
        公用经费2.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
        (七)关于象山县广播电台2018年政府性基金预算拨款情况说明
         1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
        县广插电视台2018年政府性基金预算当年拨款  2168.95万元,比2017年执行数减少694.56万元,主要原因是17年人员工资追加金额较大。
        2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)600万元,占27.66% ;其他支出(类)1568.95万元,占72.34%。
        3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
        ⑴城乡社区支出(类)国有土地使用出让收入及对应
        专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 600万元,主要用于象山县社会治安管理建设。 
        (2)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)1568.95万元,主要用于台差额事业编制在职人员和退休人员的基本支出、广播电视设备购置、房屋及设备维修、动力费、节目制作以及台收入部份向国家缴纳的税金等。
        (八)关于象山县广播电视台2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        县广播电视台2018年“三公”经费预算13.5万元,比上年预算数下降10%。其中: 
        1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费预算0万元,与上年一样。
        2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算13.5万元,主要用于接待等支出。2018年比上年预算数下降10%,减少主要原因是严格执行公务接待规定,压缩不必要开支。
        3.公务用车购置:2018年安排公务用车购置预算0万元,与上年一样。
        4.公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费    预算0万元,与上年一样。
        (九)其他重要事项的情况说明
        1.机关运行经费
        2018年县广播电视台的机关运行经费财政拨款预算80.26万元,较2017年预算数减少4.19万元,下降4.96%。
        2.政府采购情况
        2018年县广播电视台政府采购预算总额624.96万元,其中:政府采购货物预算24.96万元、政府采购工程预算600万元、政府采购服务预算0万元。
        3.国有资产占有使用情况
        截止2017年12月31日,县广播电视台共有车辆2辆,其中,机要应急及调研用车1辆,特种专业技术用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备 0台(套)。
        2018年部门预算安排购置车辆0辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
        4.绩效目标设置情况
        2018年无绩效目标管理项目。
        三、名词解释
        (具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)
        (一)收入科目
        1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
        2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
        3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
        4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
        6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
        7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
        8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
        9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        (二)支出科目
        1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
        2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
        4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
        6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
        7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2018年政府收支分类科目说明)
        (三)机关运行经费
中国象山港网-象山新闻门户网站        行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                                     象山县广播电视台
                                                                                             
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